Jornal Nº 071 – Janeiro/2018

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************JORNAL ARQBOX ESPECIAL SPED ************

Relacionamos alguns lançamentos que mais se encontram ausentes nos arquivos sped fiscal e contribuições

REGISTROS OBRIGATORIOS REGIME DE APURAÇÃO NAO CUMULATIVO (LUCRO REAL) E CUMULATIVO (LUCRO PRESUMIDO)

SPED FISCAL

Registro 0100 DADOS DO CONTABILISTA

OBRIGATORIO CADASTRAR a contabilidade como fornecedor

Registro 206 código ANP NO CADASTRO DE PRODUTOS

(Código deve constar em produtos considerados combustíveis e algumas graxas, informação obrigatória para emissão de NFe)

Registro C100 movimentação de nfe (ENTRADA E SAIDA)

(Deve constar TODAS as notas de entrada e saída) MANIFESTAÇÃO DE DESTINATARIO OBRIGATORIA PARA NOTAS QUE CONTEM PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO E EMPRESAS ATACADISTAS DE BEBIDAS.)

Registro C114 referenciar cupons fiscais nas notas de saída com cfop 5929 6929

(Quando se emiti cupom fiscal é OBRIGATORIO emitir nfe com cfop 5929 ou 6929, referenciando os respectivos cupons fiscais)

Registro C171 Armazenamento de combustível

(Informar estoque inicial de tanque diariamente, nunca deve ser igual a zero) Registro C400 cadastro de Equipamento de ecf (IMPRESSORA FISCAL)

(Cadastro efetuado no sistema em: sistema>parâmetros>manutenção de ecf do estabelecimento)

Registro 0500 Plano de contas contábil (solicite a sua contabilidade as contas contábeis utilizadas pelas empresas)

DEVESE CADASTRAR COMO FONECEDOR AS EMPRESAS RESPONSAVEIS PELO FORNECIMNETO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA, TELEFONIA E SEUS RESPCTIVOS PRODUTOS EM CADASTRO DE PRODUTOS.

Registro D500 dar entrada em Notas de Aquisição de serviços de comunicação (Telecomunicações)

(Nota modelo 21)

Registro D590 dar entrada em Notas de serviços de Telecomunicações

(Nota modelo 22)

Registro C500 dar entrada em notas fiscais de energia elétrica (obrigatório estar no CNPJ da empresa)

 (NOTA MODELO 06)

Registro D100 notas fiscais referentes a conhecimento de transporte (FRETE)

(NFE modelo 57, devem ser lançada em Manutenção>movimento>lançamento movimentação de mercadorias)

Registro 1600 TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO (obrigatório cadastrar adquirentes)

(Deve-se cadastras as adquirentes como fornecedores e referencia-las nas classes financeiras)

(Adquirentes são EX: rede, cielo, evalon, getnet entre outras. São responsáveis pela comunicação com as BANDEIRAS, visa, mastercard, Amex etc.)

*registro obrigatório a partir de 06/2017

Registro 1700 lançar no sistema nota emitidas manualmente modelo A1, A OU serie D (TEM QUE INFORMAR NO SISTEMA)

(Notas modelos A1 ou serie D DEVEM ser digitadas no sistema pois trata-se de notas de saída)

*registro obrigatório a partir de 06/2017

BLOCO H inventario anual ou trimestral

Verifique com sua contabilidade qual a periodicidade para gerar o inventario contábil.

Recomece…. Saiba viver, saiba amar, saiba errar e consertar…. Viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências.

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